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西藏自治区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告

2013年1月24日在自治区十届人大一次会议上 西藏自治区财政厅

来源:     发表时间:2013-11-7
 

各位代表:

受自治区人民政府委托,现将西藏自治区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告提请自治区十届人大一次会议审议,并请各位政协委员提出意见。

一、2012年财政预算执行情况

2012年是“十二五”规划顺利实施的关键一年。我们迎来了中国共产党第十八次全国代表大会的胜利召开。在新的历史阶段,各级财政部门在自治区党委的正确领导下,在各级人大的监督指导下,认真贯彻落实中央和自治区的决策部署,面对错综复杂的经济环境,“抓改革、促发展、保民生、重调控”,解放思想,凝聚力量,攻坚克难,为全区经济社会健康稳定发展提供了坚强的财力保障,财政预算执行情况良好。

(一)2012年财政预算执行总体情况

自治区九届人大五次会议审议通过的自治区2012年财政预算为:公共财政预算总财力6,667,747.5万元。其中:地方公共财政预算收入484,661万元;中央补助收入4,806,409.5万元;上年结转收入1,376,677万元。公共财政预算支出6,667,747.5万元,当年财政预算收支平衡。2012年政府性基金预算收支安排200,201万元。年度预算执行中,根据财力变化情况,经自治区九届人大常委会第三十次会议同意,公共财政预算收支调整为9,413,138.3万元,政府性基金预算收支调整为323,821.2万元。

预算执行结果,全区公共财政预算总财力为10,327,924万元,比年初预算增加3,660,176.5万元,增长54.9%,比变更预算财力增加914,786万元,增长9.7%。其中:公共财政预算收入完成865,823万元,为预算的178.6%,比上年增加318,176万元,增长58.1%。公共财政预算支出完成9,053,369万元,比上年决算支出增加1,472,284万元,增长19.4%。上解支出2,367万元。收支相抵并扣除结转下年支出1,271,976万元后,当年实现净结余212万元,其中地县净结余212万元。实现了收支平衡,略有结余。

政府性基金预算财力381,354万元,其中:地方政府性基金预算收入完成91,249万元。政府性基金预算支出完成243,984万元。收支相抵,结余资金137,370万元结转下年继续使用。

以上预算执行结果待地方财政决算汇总后,会略有变化。

(二)2012年财政主要工作及成效

1.大力推进经济跨越式发展。

扩大基建投资规模。2012年,全区财政性基建资金累计到位1,990,987万元,比2011年增加321,417万元,增长19.3%。其中:落实前期经费基建垫款352,107万元,支持墨脱公路、拉萨市城市供暖、村村通电“金太阳”工程、成都顺江苑基地、广播电视进寺庙、墨竹输变电工程等重点项目建设。落实农村公路建设资金335,347万元,大力推进农村公路和寺庙公路通达工程。落实资金196,591万元,完成8840套保障性住房建设和3671户棚户区改造任务。落实资金36,911万元,支持“9·18”地震灾后恢复重建。落实资金35,634万元,实施41个中小河流治理规划项目和15个病险水库除险加固项目。落实资金1.5亿元,支持加强地质灾害勘查及防治工作。落实资金2,797万元,支持基础测绘事业发展。

完善产业扶持政策。落实产业与企业改革、中小企业、外贸及企业扶持发展资金36,274万元,支持优化产业结构,加快产业转型升级,不断提高大中型企业核心竞争力,支持小微企业特别是科技型小微企业发展。落实旅游产业发展资金13,500万元,实施21个重点旅游开发建设项目,进一步优化景区环境、提升旅游服务质量。落实资金6,601万元,鼓励、支持、引导非公有制经济发展,保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。

2.扎实推进城乡统筹发展。

2012年,全区农林水事务支出1,440,261万元,比上年增加241,049万元,增长20.1%

深入推进新农村建设。继续实施农牧民安居工程,落实资金115,947万元,将贫困户安居补助标准提高到2.5万元/户,完成69,517户农牧民安居工程建设和抗震加固任务,提前一年完成边境县农牧民安居工程建设任务,又有近34万农牧民住上了安全适用的住房。落实资金69,594万元,继续在1,000个行政村开展农村人居环境建设和环境综合整治工程。通过实施“八到农家”工程,新增安全饮水人口30万人,基本实现了行政村“村村通电话”,广播、电视覆盖率分别达到93.4%94.5%

促进农牧民持续增收。落实农作物及牲畜良种补贴资金7,156万元,种粮农民化肥补贴10,000万元,测土配方施肥补贴资金1,790万元,粮食直补和农资综合补贴资金7,366万元,产粮大县奖励资金4,550万元,促进农牧业生产稳定发展。落实农牧机具购置补贴资金17,000万元,提高补贴标准,扩大补贴范围,进一步提高农业生产的机械化水平。落实资金30,917万元,涉农商业保险在全区实现了全覆盖。落实农牧民技能培训资金5,929万元,培训农牧民达12.5万人次。预计2012年全区农牧民人均纯收入将达到5,645元,其中财政对农牧民群众的直接、间接补贴近2,200元。

夯实农牧业发展基础。落实资金54,600万元,在29个粮食主产县及牧业县、22个非粮食主产县实施小型农田水利重点县建设和专项水利工程建设。落实农业综合开发资金42,758万元,在26个农业综合开发县治理土地49万亩(含草场),实施产业化经营项目28个,实施节水灌溉、林业生态示范、良种繁育、优势特色种养等农业综合开发项目12个。落实防汛抗旱补助资金10,307万元,确保农牧业生产安全。落实资金16,480万元,支持重点公益性农业科研项目计划,实施农业科技成果转化项目11个、农业科技推广项目98个。落实资金6,400万元,支持发展农业生产经营服务组织390个,为6.8万户农牧民提供农牧业生产服务。落实资金18,500万元,大力支持以青稞、牦牛、藏药材为主导产业的现代农业发展。落实资金5,900万元,支持农业产业化及菜篮子工程建设。积极支持农牧业优势特色产业发展,投入资金20,000万元,扶持项目56个,项目覆盖的农牧民人均增收约600元。落实资金135,578万元,再度提高扶贫标准,将年人均纯收入2,300元以下的农牧民纳入扶贫扶持范围,实施扶贫项目1,760个,在96个乡(镇)实施整乡推进扶贫。

推进农牧区综合改革。落实农村税费改革资金25,295万元,农村综合服务保障经费15,080万元,村委会、居委会兴办经济实体资金2,000万元,提高农牧区综合活动能力,推动农村实体经济发展,巩固农村综合改革的成果。以强基惠民驻村工作为契机,落实资金6,014万元,支持实施全区40个村开展以村容村貌整治和人居环境建设为重点的村级公益事业“一事一议”财政奖补工作。



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